材料库管员岗位职责【完整版】

下面是小编为大家整理的材料库管员岗位职责【完整版】,供大家参考。

材料库管员岗位职责【完整版】

篇一:原材料仓库保管员岗位职责

原材料仓库保管员岗位职责

一、入库管理

1、保管员对采购原材料办理入库手续前,应通知质检员进行质量检测,检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续,如果购进原材料有质量问题,应拒收,同时通知公司采购人员。

2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份,仓库保管存根联、仓库联,记账联交财务,验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》),然后填写《入库单》,《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价),保管员在验收时发现送货单数量与实际不符,应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开收料单,每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后,原材料要分区、分类摆放整齐,标识清楚,入库及时,作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭,保持仓库整洁,干燥通风,经常检查消防安全设施,仓库重地严禁闲杂人员进入,严禁吸烟。

二、出库管理

1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记,填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、领用人签字,并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员,发料记账联交车间统计

人员,进行主要原材料每天消耗登记,财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收,每天领用量由编织工序当班班长进行记录,第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》,并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

3、保管员每天早晨8点,根据质检员填制《换班原材料退库单》,对上一班未使用完的材料,办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量,一般材料以一天为使用量,不能拆零材料以一个包装为单位领用,修理备件要求以旧换新,消耗性物料以一个星期为使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题,质量检验员通知保管员,然后与采购员或供货单位联系,需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库单)。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单,由生产厂长审核,报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点,辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因,属于自然损耗由保管员填好《报损单》,报生产厂长、总经理批准,财务方可作账务处理,属保管员工作失职造成损失,视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点,已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末,对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总,做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表:

1、收付存报表;

2、材料耗用汇总表;

3、货到票未到材料明细表;

4、车间月工资汇总表;

5、三个月以上积压物资报表;

每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、 仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导监交。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于:

① 经管的货物;

② 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④ 未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核;

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

篇二:原材料保管员岗位职责

原材料保管员岗位职责

1、原材料管理员岗位职责

一、注意自身素质的提高,加强学习、熟练掌握微机操作,不断提高业务技术水平,增强工作责任心。

二、认真做好原材料入库工作,凡采购原材料必须填写进货记录,经公司领导批准方可采购,如所采购的原材料不符合要求标准、或规格、单价、数量不符,仓库保管员有权拒绝入库。原材料入库时,要有办公室开具的原材料采购单,采购单上应有质检员签字合格方可入库,入库数量要准确无误。如批次数量与采购单不符应及时转达办公室,由办公室通知对方单位,做出最终补救措施。

三、严格原材料出库手续,按生产任务书所规定的材料出库,如规定数量不够,应有负责人签字审批的领料单,原材料方可再次出库。

四、协助领导做好低质易耗品的采购工作,不得影响生产。

五、每月按要求汇总原材料、易耗品报表,报表应与实际库存相符,并于每月30日前报财务部。

六、加强仓库物资帐目管理,做到进、出、存相符,严格按管理权限发放材料,进出仓库的材料应日清、月结、年报。

七、对于主要原材料及时无误的将原材料入库单上交财务部(不能因规格型号没过清延时入库),不能影响财务记帐。

八、对各种原因造成库物品积压,应及时书面报告办公室,提出处理意见,并经批示后再具体操作。

九、认真完成领导交办的其它工作任务。

保定金璞玉新能源科技有限公司

2、原材料仓库保管员岗位职责

一、入库管理

1、保管员对采购原材料办理入库手续前,应通知质检员进行质量检测,检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续,如果购进原材料有质量问题,应拒收,同时通知公司

采购人员。

2、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份,仓库保管存根联、仓库联,记账联交财务,验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》),然后填写《入库单》,《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价),保管员在验收时发现送货单数量与实际不符,应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开收料单,每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后,原材料要分区、分类摆放整齐,标识清楚,入库及时,作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭,保持仓库整洁,干燥通风,经常检查消防安全设施,仓库重地严禁闲杂人员进入,严禁吸烟。

二、出库管理

1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记,填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、领用人签字,并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员,发料记账联交车间统计人员,进行主要原材料每天消耗登记,财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收,每天领用量由编织工序当班班长进行记录,第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》,并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

3、保管员每天早晨8点,根据质检员填制《换班原材料退库单》,对上一班未使用完的材料,办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量,一般材料以一天为使用量,不能拆零材料以一个包装为单位领用,修理备件要求以旧换新,消耗性物料以一个星期为使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题,质量检验员通知保管员,然后与采购员或供货单位联系,需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库单)。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单,由生产厂长审核,报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点,辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因,属于自然损耗由保管员填好《报损单》,报生产厂长、总经理批准,财务方可作账务处理,属保管员工作失职造成损失,视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点,已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末,对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总,做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表:

1、收付存报表;

2、材料耗用汇总表;

3、货到票未到材料明细表;

4、车间月工资汇总表;

5、三个月以上积压物资报表;

每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导监交。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于:

①经管的货物;

②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核;

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

3、原辅料保管员岗位职责

1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作,有效地管理库房。

2、负责纸品及原辅料的入库验收工作。入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据,不符合的货物退回,发现问题要及时上报,对质量严格把关。

3、验收进仓物资,如发现不符合要求的,需填写验收报告,呈仓储主管审批,交采购部经理提出处理意见。

4、验收后的纸品,必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放,合理使用仓位,做到整齐美观。并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡,把货物卡挂放在显眼的位置。

5、纸品及原辅料的进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗。

6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干、湿度和恰当的温度,保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬,霉烂变质。

7、严格执行出入库手续,每日汇总票据,按期登记三级明细账,定期盘点(每月盘存一次),按时填写报表,做到账表清楚,账物相符。

8、熟悉货物,明确负责保管货物的范围。

9、原辅料保管员是原辅料仓库安全第一责任人,保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理(保持消防器材的完整和清洁)。

10、严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不擅离职守,负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、材料保管员岗位职责

一、材料保管员应认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求,认真负责地保管材料、设备以及工具器材。

二、材料进入工地时必须要有随货清单、产品合格证、材质单等同车到达,材料保管员要认真检验材料名称、规格、型号、数量、质量、材质证明,验收合格后办理验收手续,保证材料与单据相符并及时入库,对不符合质量要求的材料要拒绝验收。

三、材料入库时要及时办理入库手续,填写入库单,入库单一式四份,会计人员、保管员和材料员各一份,留底存根一份。入库材料要建立材料保管台账,并根据出入库单及时登记材料保管台账,要做到日清日结,账物相符,每月月末配合会计人员进行库存材料盘点。

四、材料出库要及时办理出库手续,填写出库单,出库单一式四份,会计人员、保管员和领料员各一份,留底存根一份。

五、入库材料、设备器材应分类堆放,妥善保管,严防受潮、变质、丢失,经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况,加强防火、防盗管理。小件材料库保管,大宗材料堆放现场,现场要平整,要堆放整齐。要做好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

六、每天及时办理出入库结算,做到日清月结,定期盘点,保证帐物相符,发现帐、物不符时及时向领导汇报。

七、回收利用好废料、边角料,如:木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等,建立废料回收台帐。

八、控制材料消耗,对可重复使用的周转性材料和施工工具器材要认真盘点,妥善保管,准确入帐。没有领导批准,任何材料、设备、工具器材不得外借,严禁私人动用材料、设备及工具器材。

九、保管员对红砖、砂、石、钢筋、构件等不能进库的大宗材料应认真验收,按总平面布置图的规划位置堆放整齐,挂标识牌。

十、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐,做好与本公司其他工程项目工地之间调用材料、设备、工具器材的出入库管理。

十一、材料储存首先要满足工程建设的需要,在满足现场施工的同时,在不影响正常施工进度的前提下,尽量减少材料储存量,实行“零”库存管理;
缩短储存时间,合理堆放材料,杜绝材料二次搬运的现象,防止不必要的资金占用和增加资金成本。

大连宜华集团十一分公司

篇三:原材料库管理员工作职责

原材料库管理员工作职责

1.负责原材料仓库的日常管理维护事务,做好物料入仓库仓储位的筹划与摆放整理工作。

2.按规定工作流程及时对物料进行收发清点,做到数量准确。

3.将质检部验收合格的物料按指定仓库、规划的区域予以贮存,并做好防盗防护工作;
不合格的原辅材料严禁入库。

4.依据审核了的发料指令及时做好物料的配备和发放工作,与领料部门交接要清楚 ,手续要完备。

5.正确、准确、及时地进行账务处理,做到帐、卡、物一致。

6. 协助生产部门对生产线上生产产品领料的查询,督促生产部对生产退料、废料、余料等及时退还仓库处理。

7.建立不良物料及呆废原材料台帐,并定期向相关部门报送报表,协助相关部门处理。

8.刀具按照已旧换新发放 ,并做好旧刀具台帐 ;
定时协助相关部门对旧刀具报废处理。

9.依据采购申请单协助采购人员办好原辅材料的入库手续,交接要清楚 ,手续要完备。

10.协助质检人员对原辅材料质量进行检验工作,配合质检部对来料及库存原辅材料异常问题的处理。

11. 配合相关部门提出的物资需求计划结合安全库存提出采购申请,协助采购部依据采购单跟催材料至入库。

12.定期盘存,作好盘点的具体执行工作,并做好盘点总结工作。

13. 每日收集库房管理方面存在问题和反馈的物料信息,逐级上

报解决。

14.提出合理化建议并提交上级。

15.遵守公司制度,积极参与部门内部的团队整体活动(5S活动

等),彼此增强团队工作凝聚力。

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